At have styr på virksomhedsskat kan hurtigt føles som en jungle – især hvis du driver en mindre virksomhed eller er selvstændig. Men bare rolig: her får du en enkel guide til virksomhedsskat i 2025, så du nemt kan gennemskue regler, satser og fradrag.
Har du brug for sparring om skat og regnskab? Hos Repenso hjælper vi virksomheder og selvstændige i både Danmark og Grønland med årsregnskab, selvangivelser og compliance – så du kan fokusere på forretningen.
Er du i tvivl om, hvad virksomhedsskat egentlig er? Så læs vores korte forklaring i Bogholderordbogen.
Hvad er virksomhedsskat?
Kort sagt er virksomhedsskat den skat, du betaler af din virksomheds overskud.
-
Har du ApS eller A/S, betaler du 22 % selskabsskat i 2025.
-
Driver du enkeltmandsvirksomhed, bliver overskuddet beskattet som din personlige indkomst.
-
Har du et I/S, beskattes overskuddet også hos ejerne personligt.
Hvad koster virksomhedsskat i 2025?
I Danmark ligger selskabsskatten fortsat på 22 %.
-
Har din virksomhed et overskud på 100.000 kr., betaler du ca. 22.000 kr. i skat.
-
Tjener du 300.000 kr. i en enkeltmandsvirksomhed, kan skatten nemt ende på omkring 110.000 kr., afhængigt af dine fradrag.
-
Med virksomhedsordningen kan du udskyde en del af skatten og kun betale 22 % virksomhedsskat på den del af overskuddet, du lader blive i virksomheden.
Det giver dig bedre likviditet og mulighed for at investere i vækst.
Hvordan kan du optimere din virksomhedsskat?
Når du laver regnskabsanalyse, kan du typisk finde flere steder at spare. Det kan fx være:
-
Fradrag: Husleje, internet, erhvervsforsikringer og medarbejdergoder kan ofte trækkes fra.
-
Valg af virksomhedsform: Der er forskel på, om du driver enkeltmandsvirksomhed eller ApS.
-
Digital bogføring: Med et godt økonomisystem kan du automatisere processer og undgå fejl i indberetninger til Skattestyrelsen.
Sådan undgår du typiske fejl
Mange virksomheder kommer i problemer, fordi de:
-
Glemmer at indsende årsrapport eller selvangivelse til tiden.
-
Ikke har styr på bilag i deres bogholderi.
-
Overser muligheder for fradrag.
-
Mangler en plan for løbende opdatering af regnskabet.
Selv små fejl kan hurtigt koste dig både tid og penge.
Få hjælp til virksomhedsskat og regnskab
Det kan være en stor lettelse at overlade det til en ekstern bogholder eller økonomikonsulent. Hos Repenso hjælper vi dig med:
-
Årsregnskab og årsrapport
-
Selvangivelse for selvstændig virksomhed og ApS’er
-
Rådgivning om, hvornår virksomhedsordningen giver mening for dig
-
Løbende outsourcing af bogholderi og digital bogføring
Vi gør det enkelt at overholde reglerne og sikrer, at du og din virksomhed står stærkt over for både Skattestyrelsen og banker.
Klar til at få styr på virksomhedsskatten i 2025?
Hos Repenso hjælper vi mindre virksomheder og selvstændige med alt fra bogføring og årsregnskab til outsourcing af regnskab.
Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at optimere skatten og frigive tid til vækst.
